沙县第十五届人大
第二次会议文件(十五)
关于沙县2007年预算执行情况
及2008年预算草案的报告
2008年元月14日在沙县第十五届人民代表大会第二次会议上
沙县财政局
各位代表：
受县人民政府的委托，现将2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告提交县第十五届人大二次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2007年预算执行情况
按照县第十五届人大一次会议关于政府工作报告以及财政预算报告的决议，县财税部门认真贯彻县委决策部署，发挥财政职能，把握新机遇，拓展新思路，财政收入继续保持平稳快速增长，较好地完成了县第十五届人大一次会议确定的各项目标任务，为我县经济社会协调发展提供了财力保障。
㈠财政一般预算执行情况
全年实现财政总收入50168万元，按去年同口径增长28.95%。地方级一般预算收入完成27469万元，占年度预算的108.79%，增长30.56%；上划中央级收入20899万元，增长31.92%。
全年一般预算支出37775万元，增长25.5%。其中：省市专项及上年结转支出4055万元；当年县级支出33720万元，占年度预算的102%。
地方级一般预算收入27469万元，加上级补助收入10661万元，上年结余3029万元，县级财政收入总计41159万元。当年一般预算支出37775万元，加上解上级支出111万元，县级财政支出总计37886万元。收支相抵，滚存结余3273万元，其中：专项结转下年度支出3010万元（其中规范公务员津补贴1000万元），净结余263万元，继续实现财政收支平衡。
㈡政府性基金预算执行情况
全年基金收入18305万元，完成预算的1016.94%，增长803.95%；基金支出19947万元，增长2890.%。
全年基金收入18305万元，加上年基金滚存结余49万元，上级补助收入3016万元,基金收入总计21370万元。基金支出19947万元。收支相抵，滚存结余1423万元，其中：专项结转下年度支出1390万元，净结余33万元。
以上数据在决算编制中还会有所调整，决算编成后再报县人大常委会审批。
㈢财政主要工作
过去的一年，县财税部门认真落实县第十五届人大一次会议关于政府工作报告及财政预算报告的决议要求，预算执行情况良好。
1.财政收入迈上新台阶。我县国民经济平稳较快发展，为财政收入持续增收奠定了坚实基础，财税部门积极采取措施，加强收入征管，切实把经济发展成果反映到财税增长上来。一是加强财源、税源的调查分析；二是强化各类收入征管，继续抓好重点税源、重点企业、重点项目的监控管理，对重点税源企业进行纳税评估，对企业所得税实行按行业分类管理，对竹木加工企业试行以电控管；三是不断规范房地产、建安行业税收征管，继续推进个人所得税自行申报宣传工作，加大欠税清欠力度；四是规范政府非税收入管理，努力挖掘非税收入增收潜力。今年来我县地方一般预算收入每月均以20%以上的增幅稳步增长，财政总收入当年增收突破1个亿元，地方级一般预算收入增长30.56%，税性收入增长30.9%，是近几年来收入增幅最高，结构最优的一年。
2.支持经济发展取得新成效。一是全力支持企业经济发展。加大政策和资金支持力度，加快培育产业集群，共投入7490万元支持企业发展，其中投入170万元用于品牌建设，落实企业出口、资源综合利用等各类退税资金5420万元。二是大力支持工业园区建设。多渠道筹措资金17947万元，支持金沙、金古园和木竹加工、乡镇工业集中区的基础设施建设，加快构筑产业发展平台。三是大力支持旅游业发展。投入资金100万元用于淘金山、七仙洞等风景区的基础设施建设，为我县创建省级旅游县提供财力保障。四是加大交通路网建设投入。积极支持向莆铁路、机场等重大基础设施建设，安排450万元用于前期工作经费及资本金贷款利息。五是继续完善对金融机构的奖励措施。促进金融部门加大对中小企业的信贷支持力度，在宏观调控趋紧、银根紧缩的形势下，实现金融各项贷款增量9亿元，总量突破47亿元，为企业加速发展提供了强有力的金融支撑。
3.各项惠民政策取得新进展。进一步优化财政支出结构，全面落实惠民政策，切实帮助困难群众和弱势群体解决生产生活问题，扎实推进新农村建设。一是加大支农力度。投入资金1230万元，支持农业基础设施、中低产田改造、农业科技发展等项目建设；投入105万元用于农业测土配方施肥项目建设，根据我县现时土壤肥力状况，指导、提高农民科学施肥水平；投入30万元用于村级公路养护。二是积极支持农村新型合作医疗工作的开展。安排300万元用于农村医保，共参保16.65万人，参保率达93%。三是减免进城务工农民工子女借读费。从2007年秋季开始实行，共1964人受惠，减免资金182.57万元。四是提高城乡最低生活保障标准。从2007年1月起，将全县农村低保标准家庭人均收入从1000元提高到1200元，农村五保户生活费补助标准由原来每月散居120元/人、集中供养的150元/人，一律提高到每月200元/人，补助标准位居全市首位；扩大农村低保面，全县农村低保人数由原来的2455人增加到3304人，低保率从1.17%提高到1.88%；城镇低保标准也已于今年7月1日，从190元/月提高到230元/月。累计发放低保资金478万元。五是积极推进中国农民补贴网建设。今年种粮农民农资综合直补资金487.61万元，已全部采用“一折通”形式发放到农民手中，继续落实农村“六大员”补助政策。六是增加400万元对乡镇财政财力补助，将乡（镇、街道）干部基本养老保险纳入县财政统付，缓解乡镇财政压力，确保基层政权运转。
4.推进社会建设取得新成绩。一是优先支持教育发展。加大对“双高普九”、中小学危房改造及公用经费的投入，投入3888万元完成翠绿小学宿舍楼、城三小学科技楼和青州、南阳等中心小学教学楼及农村中小学现代远程教育工程、县教育城域网项目建设。继续实施农村义务教育“两免一补”政策，全年共下拨516.79万元（其中：农村杂费减免17691人计442.2万元；贫困寄宿生生活补助325人计16.26万元；城区杂费减免538人计17.2万元；减免书本费892人计10.13万元；职业中专国家助学金480人计31万元）。二是加快推进城市建设。争取国家开发行资金6000万元用于二环路古县段的道路建设、华山路口改造，进一步完善城市路网设施；投入1100万元用于文化设施建设，投入资金1010.9万元用于城市园林绿化、滨河景观改造、夜景工程等城市形象工程，提升城市品位；加大对一级环卫资金的投入，在预算安排389.04万元基础上追加经费34.65万元用于清扫保洁人员补贴及环卫设施添置，进一步净化城区环境。三是及时调整公检法部门公用经费保障。安排1100万元用于公检法机关公用经费，人均公用经费达到2.93万元，公用经费保障达到或超过省定标准。同时，增加公安三基设备专项123万元。四是扶持沙县小吃产业发展。筹措资金2177万元支持小吃城的建设，进一步提高了沙县小吃在外影响力和知名度。
5.财政改革迈出新步伐。一是深化财政管理制度改革。巩固国库集中支付改革试点成果，全年国库集中支付支出2407万元，国库集中支付运行平稳。全面实施政府收支分类改革，继续深化部门综合预算、政府采购等管理制度改革，不断增强预算管理和执行的透明度，提高财政资金使用效率。二是完成全县行政事业单位资产清查工作。建立行政事业单位国有资产动态监管系统，严格将各部门（单位）国有资产收入纳入财政预算管理。本次涉及清查单位194户，共清理账面资产80054.04万元；资产清查数79658.75万元；待处理清查资产2623.23万元，其中：盘盈资产3130.16万元，资产损失902.22万元，负债净减少395.30万元。三是完成乡村债务清查核实工作，明确债务责任。四是规范非税收入管理。成立票据管理办公室，积极推行财政票据电子化改革，从源头上管好非税收入，实现“以票管收，以票促收”，督促各单位的非税收入及时缴库或缴存财政专户。
6.向上争取资金取得新突破。认真研究、主动对接省财政厅体制政策调整，争取省财政大力支持。一是适时跟踪省厅对乡村义务教育债务的核实数据及化解债务补助政策的变化，认真向上反映情况，省厅已确认我县2005年前义务教育债务2800万元；二是获悉省财政将从超收财力安排13亿元用于解决2001年前关闭、破产和撤消的国有、集体企业改制、破产企业退休人员医保政策，我县立即组织人员摸清底子，将符合条件的企业未参加医保退休人员1265人上报省厅确认，目前已预安排给我县补助资金615万元；三是全年向上争取财政性各类补助资金达16438万元，有效支持了我县社会各项事业的发展。
7.政府财政信用度得到新提高。发挥财政信用职能，积极争取省开发银行对我县政府第二轮授信贷款，在原有3亿元基础上今年授信增加4.3个亿，累计7.3个亿（不含金沙园5个亿）。近几年来财政部门积极筹措资金，偿还到期农业综合开发、世行贷款、基金会借款等，政府债务逐年削减，各类税收返还及专项资金得到及时拨付，今年专项资金支付达95%以上，政府财政信用度得到较大的提高。
各位代表，过去的一年，在县财税部门的共同努力下，我们较好地完成了财政预算收支任务。这是县委正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门和社会各界对财政工作理解、支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到财政运行中还存在一些问题和困难，主要是：财政收入总量仍然偏小，税收结构还有待进一步优化；对“三农”、教育、公共卫生、涉及民生问题的投入力度仍需加大；预算管理水平有待进一步加强；财政资金的使用效益有待进一步提高。这些问题和困难，将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员提出意见和建议，对财政工作继续给予大力支持和指导。 |
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